OmniVent cuenta con un sistema de órdenes de compra, el cual le facilitará esta labor con sus proveedores en su operación diaria. A continuación mostramos el flujo principal del proceso:

Identificar producto faltante. OmniVent tiene herramientas y parámetros para verificar productos faltantes en los distintos almacenes que puedan existir en el sistema, dichas herramientas son pantallas de consulta o reportes que arrojan datos de apoyo para la estimación de productos requeridos en el negocio.

Seleccionar proveedor. OmniVent cuenta con un catalogo de proveedores los cuales son los abastecedores de la materia prima, dichos proveedores pueden otorgar precios especiales, descuentos y crédito para aplicar en las órdenes de compra, al momento de hacer un pedido el proceso obliga al usuario a seleccionar un proveedor del catálogo para registrar quien abasteció el producto.

Cargar mercancía a solicitar en la Orden de Compra. Una vez identificados los productos a surtir, y seleccionado el proveedor, es necesario hacer la orden de compra de manera lógica en el sistema, por lo tanto se recurre a ingresar todos y cada uno de los productos en el sistema, permitiendo poner cantidad, precio y descuento para poder enviar el documento de orden de compra al proveedor y solicitarle que sea surtido.

Revisión y recepción de mercancía en almacén. Una vez realizada la orden de compra lo que procede es esperar una respuesta del proveedor y si es preciso establecer una fecha de entrega y recepción de mercancía para que el sistema este reportando cuando y qué cantidad de producto está pendiente de recepción, una vez llegada la mercancía físicamente al negocio se procede a realizar una revisión física e ingreso al almacén, esto se registra en el sistema y a partir de ese momento la mercancía está disponible para ser utilizada en los procesos pertinentes dentro del sistema, si se determina que la mercancía no está completa el sistema tiene la flexibilidad de recepción parcial del producto y dejar el resto pendiente de revisión y recepción para una próxima entrega, o bien cancelar el detalle de producto solicitado no abastecido.

Generar Factura y cuenta por pagar. Este proceso se realiza al momento de generar la orden de compra o bien después de la recepción de mercancía, depende de la operación y políticas del negocio y consiste en facturar a nivel sistema una orden de compra, generando de manera automática una cuenta por pagar hacia un proveedor, indicando fecha de pago.

Realizar Pagos. Una vez que se factura el pedido se tiene una cuenta pendiente de pago hacia el proveedor, OmniVent cuenta con un módulo para liquidar parcial o totalmente la cuenta con sus diferentes formas de pago.

Liberar pedidos. El sistema maneja la liberación de la orden de compra una vez que esta saldada en su totalidad, o bien si se cancela por algún motivo, con esto se tiene en tiempo real la operación y estatus de las ordenes de compra y cuentas por pagar del negocio.